> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.salework.net/salework-tai-lieu/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.salework.net/salework-tai-lieu/salework-kho-van/xuat-hoa-don-dien-t/cap-nhat-thong-tin-hddt-nguoi-mua-cung-cap-kenh-ngoai-san.md).

# Cập nhật thông tin HĐĐT người mua cung cấp - Kênh ngoài sàn

**Nhập thông tin tạo hoá đơn điện tử**

**Bước 1:** Tại khu vực **Thông tin khách hàng**, tại mục **Hoá đơn điện tử** chọn **Nhập thông tin**

<figure><img src="/files/udfwPlZZ5RKUAwNMAglx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Khai báo thông tin tạo hoá đơn&#x20;

Lựa chọn một trong các đối tượng xuất hoá đơn: Cá nhân, Hộ kinh doanh, Công ty

<figure><img src="/files/3xuOSmujEeIGE7d35jzK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Khai báo các thông tin tương ứng:&#x20;

* Tên người mua : Họ và tên người nhận hoá đơn
* Tên công ty: tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh
* Địa chỉ: địa chỉ đăng ký hoặc địa chỉ xuất hoá đơn
* Mã số thuế: mã số thuế của cá nhân, hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp
* Email nhận hoá đơn : địa chỉ email nhận hoá đơn điện tử
* Số điện thoại : số điện thoại liên hệ
* Căn cước công dân: CCCD của người mua nếu có

(\*) là các trường bắt buộc phải điền

**Bước 3:** Kiểm tra định dạng mã số thuế

Hệ thống hỗ trợ các định dạng mã số thuế sau:

* **Công ty:** 10 chữ số.
* **Chi nhánh công ty:** 14 ký tự bao gồm 13 chữ số và dấu "-" (ví dụ: 1234567890-001).
* **Hộ kinh doanh/Cá nhân:** 12 chữ số.

Cần nhập đúng định dạng để đảm bảo hóa đơn được phát hành hợp lệ

**Bước 4:** Lưu thông tin mặc định ( tuỳ chọn)

Nếu muốn sử dụng lại thông tin này cho các lần xuất hóa đơn tiếp theo, tích chọn:

**☑ Lưu thành thông tin xuất hóa đơn mặc định của cá nhân**

Hệ thống sẽ tự động điền lại thông tin khi tạo đơn hàng mới.

⇒ Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn **Hoàn thành**.

Hệ thống sẽ lưu thông tin hóa đơn điện tử và hiển thị tại mục **Hóa đơn điện tử** trên đơn hàng.

* **Tạo hoá đơn thủ công**

Tại màn **Danh sách đơn hàng**, click vào mã đơn cần tạo hoá đơn, bấm **Tạo hoá đơn điện tử** > chọn Nhà cung cấp hoá đơn.&#x20;

Hệ thống sẽ tự động lấy ra thông tin xuất hoá đơn điện tử của người mua đã được nhập hiển thị trên hoá đơn điện tử. Kiểm tra lại các thông tin trước khi bấm **Lưu** để hoàn thành việc tạo hoá đơn nháp.

<figure><img src="/files/7Z1Blb3ygcAYx1vU560v" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Tạo hoá đơn tự động**

Truy cập **Cài đặt hệ thống** > **Hoá đơn điện tử** > Chọn **Thiết lập tự động** của **Kênh ngoài sàn**

Bật icon **Ưu tiên sử dụng thông tin HĐĐT người mua cung cấp**&#x20;

Hệ thống sẽ ưu tiên lấy ra thông tin xuất hoá đơn điện tử của người mua đã được nhập hiển thị trên hoá đơn điện tử. Click **Xác nhận** để hoàn thành việc cài đặt.

<figure><img src="/files/yNOLI5dSgX7XvJoV4HTD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bản hiển thị hoá đơn nháp sẽ hiển thị như sau:&#x20;

<figure><img src="/files/LknUoTr69kHT6PWSpJqR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>